Перейти к основному содержанию
`Ctrl`+`K`

# Платежные поручения

## Создание платежных поручений

Функция предназначена для формирования и учета платежных документов для осуществления расчетов с медицинскими организациями за оказанные услуги в системе ОМС.

### Занесение сведений об оплате

Для начала работы с платежными поручениями необходимо занести сведения об оплате в систему. Для этого нужно:

1. Зайти в раздел со счетами (напр., `Входящие счета МТР от ТФОМС`).

2. Открыть нужный счет-реестр и зайти на вкладку `Платежные поручения`.

Платежные поручения

3. Нажать кнопку `Добавить` и на появившейся форме занести сведения о платежном поручении: дату п/п, номер, тип п/п «на оплату» и сумму оплаты.

Сведения о платежном поручении

4. Также можно прикрепить конкретные случаи, либо все, используя кнопки `Добавить` и `Отобрать все случаи`.

При выборе случаев сумма п/п рассчитается автоматически в поле `Сумма` и `Сумма по добавленным случаям`. Поле `Сумма` также останется редактируемой.

### Создание платежных поручений на территорию

После того как данные об оплате введены и сохранены, необходимо нажать на кнопку `Создать Федеральные платежные поручения`.

Создать Федеральные платежные поручения

Откроется окно с датами, необходимо выбрать текущие даты платежный поручений по счетам.

Созданные платежные поручения отобразятся в папке `Платежные поручения исходящие`.

### Выгрузка платежный поручений на территорию

Созданные платежные поручения необходимо выгрузить на территорию, создав PL-файл. Для этого нужно:

1. Перейти в раздел `Платежные поручения` - `Исходящие`.

2. Выбрать нужные поручения (напр., по дате платежного поручения).

3. Нажать кнопку `Выгрузить платежное поручение`.

Выгрузить платежное поручение